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共青团遂昌县委2018年部门预算
索引号: 生成时间:2018-03-05 发布机构:遂昌团县委

一、遂昌县团县委部门(单位)概况

(一)主要职能

共青团遂昌县委是共产党领导的先进青年的群众组织,是由广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。主要职能为组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

   1.据县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。

    2. 负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

    3. 组织带领团员青年投身“五美遂昌”建设的实践中,带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。

    4. 开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。

    5.开展团的组织建设,负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子,负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

    6. 加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部得成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

    7. 维护团员青年的合法权益,加强同人大、政协、政府的联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求,运用法律手段维护青少年的合法权益。

    8. 搞好青年统战工作,协调、指导县青联、青企协开展工作,并受县委的委托,领导全县少先队的工作。

    9. 关心青少年全面成才,加强青少年文化工作,全面提高全县青少年综合素质。

10. 承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团遂昌县委预算包括:本单位预算、下属事业单位遂昌县青少年宫预算。

共青团遂昌县委2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于共青团遂昌县委2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,共青团遂昌县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。共青团遂昌县委2018年收支总预算343.16万元。

(二)关于共青团遂昌县委2018年收入预算情况说明

共青团遂昌县委2018年收入预算343.16万元,其中:一般公共预算拨款收入224.27万元,占 65.4%;政府性基金收入 28.5万元,占8.3%;专户资金60.8万元,占17.7%;上年结转29.53万元,占8.6%。
 ?。ㄈ┕赜诠睬嗤潘觳匚?/font>2018年支出预算情况说明
  共青团遂昌县委2018年支出预算343.16万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1957982.60 元、公共安全支出20000.00 元、社会保障和就业支出269701.38 元、医疗卫生与计划生育支出158090.34 元、住房保障支出136960.00 元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1713925.20 元,日常公用支出340584.26元,项目支出1377097.21元。

(四)关于共青团遂昌县委2018财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团遂昌县委2018财政拨款收支总预算2527950.22 元。包括:一般公共预算拨款收入2242769.50 元、政府性基金收入285180.72元、0万元;支出包括:一般公共服务支出1673584.42 元、公共安全20000.00 元、社会保障和就业支出259177.92 元、医疗卫生与计划生育支出153047.16 元、住房保障支出136960.00 元、其他支出285180.72 元、结转下年 0 万元。

关于共青团遂昌县委2018一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团遂昌县委2018一般公共预算当年拨款2527950.22万元,比2017年执行数增加47.76万元主要是工资、住房公积金等调标。

 

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1673584.42 元,占66.20 %;公共安全(类)2万元,占0.79 %;社会保障和就业支出(类)259177.92 元,占10.26 %;医疗卫生与计划生育支出(类)153047.16

元,占6.05%;住房保障支出(类)136960.00 元,占5.41%;其他支出(类)285180.72 元,占11.29%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行、事业运行(项)1653584.42 元,主要用于人员工资。

2)公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)事务2万元,主要用于禁毒宣传。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位社会保险(项)事务259177.92 元,主要用于机关事业单位人员养老保险、职业年金、其他社会保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)153047.16 元,主要用于医疗支出。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)136960.00 元,主要用于住房公积金支出。

6)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)285180.72 元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。

    (六)关于共青团遂昌县委2018一般公共预算基本支出情况说明

共青团遂昌县委2018年一般公共预算基本支出2242769.50 元,其中:

人员经费1662758.20 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费230011.30 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于共青团遂昌县委2018政府性基金预算支出情况说明

    共青团遂昌县委2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

共青团遂昌县委2018政府性基金预算当年拨款2.2万元,比2017执行数增加0万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出(类)2.2万元,占1.07 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)事务2.2 万元,主要用于教育事业的彩票公益金支出。

(八)关于共青团遂昌县委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据省、市、县外事、侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,按实际支出0万元。

2.公务接待费:2018安排公务接待费预算4500元,比上年执行数增长(或下降)93主要用于接待公务接待等支出。减少的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出  0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是公车改革,车辆国资回收。

(九)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2018共青团遂昌县委政府采购预算总额1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,共青团遂昌县委所属各预算单位共有车辆0辆,其中,保留事业单位用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0 辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年共青团遂昌县委未安排五十万以上项目资金。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:?2018团县委、青少年宫预算公开表.xls
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